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部門預算及“三公”經費預算情況說明

目   錄

第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2025年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、國有資本經營預算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：專業名詞解釋

第四部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為公辦全日製綜合性普通高等職業院校，全額撥款事業單位，主要職能是根據《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育、高等職業教育及職業技能培訓。

二、機構設置情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心，實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。學院內設職能部門及教學單位共25個，包括：黨政辦公室（督查室）、黨委組織部（黨委教師工作部、人事處）、黨委宣傳部（黨委統戰部）、黨委學生工作部（黨委武裝部、學生資助中心、心理健康教育與谘詢中心）、教學科研處（質量管理處、教師教學發展中心、語言文字工作委員會、現代教育技術中心）、財務處、國有資產管理處、後勤服務管理中心（保衛處）、招生處、發展規劃處（校企合作辦公室、實習就業指導中心、職教集團秘書處）、繼續教育學院（圖書館）、紀檢監察室、審計室、工會委員會（離退休辦公室、婦委會）、共青團委員會、馬克思主義學院（梧州市“東融”產業發展研究院）、鄉村產業振興學院、建築環保工程學院、電子信息工程學院、商學院、機械與電氣工程學院、教育學院、衛生健康學院（衛生教學部）、中職教學部、技工教學部。

三、人員構成情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版現有人員編製總數850名，其中：全額事業編製660名，非實名控製數190名。事業單位後勤服務聘用人員控製數2名。截至2025年2月，在職在編實有人員656人，包括：全額事業在職在編實有人數512人，非實名控製數實有人數144人。事業單位後勤服務聘用人員控製數實有人數2人。其他聘用人員在職實有人數228人、離退休人員519人。國家計劃內中、高職學生28161人。

第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2025年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2025年收支總預算198,827,239.23元，同比增加21,572,039.50元，增長12.17%。其中：本年收入預算198,827,239.23元，同比增加21,572,039.50元，增長12.17%。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

2025年收支預算總體增加主要是以下原因：一是在職在編人員人數增加，人員經費等基本支出增加；二是財政專戶管理資金收入增加，使本年收支預算有所增加。

二、部門收入預算總體情況說明

2025年收入總預算198,827,239.23元，同比增加21,572,039.50元，增長12.17%。本年收入預算198,827,239.23元，同比增加21,572,039.50元，增長12.17%。其中：

（一）一般公共預算撥款117,271,439.23元，占收入總預算的58.98%，同比增加18,083,939.50元，增長18.23%。主要是以下原因：一是2025年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版在職在編人員人數增加，人員經費等基本支出增加17,478,339.50元；二是學生人數增加，財政撥款生均公用經費增加605,600元。

（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。

（三）財政專戶管理資金收入81,555,800元，同比增加3,488,100元， 增長4.47%，主要是高職學生人數增加，學費收入增加。

（四）本部門無事業收入，同比無變化。

（五）本部門無事業單位經營收入，同比無變化。

（六）本部門無其他收入，同比無變化。

三、部門支出預算總體情況說明

2025年支出總預算198,827,239.23元，同比增加21,572,039.50元，增長12.17%。其中，基本支出預算120,495,939.23元，占支出總預算的60.60%，同比增加21,308,439.50元，增長21.48%，主要是以下原因：一是開展公開招聘招考錄用實名人員、非實名教師人數增加，人員經費等基本支出增加；二是擴大招生人數，學生人數增加，生均公用經費支出增大。項目支出預算78,331,300元，占支出總預算的39.40%，同比增加263,600元，增長0.34%，主要原因是學生人數增加，使用財政專戶管理資金支付的日常運轉公用經費增大，使項目支出有所增加。其中：

（一）教育支出類科目180,449,934.47元，占支出總預算90.76%，同比增加19,689,092.67元，增長12.25%。

（二）社會保障和就業支出類科目8,152,616.49元，占支出總預算4.10%，同比增加819,220.20元，增長11.17%。

（三）衛生健康支出類科目4,046,611.27元，占支出總預算2.04%，同比增加385,696.85元，增長10.54%。

（四）住房保障支出類科目6,178,077元，占支出總預算3.11%，同比增加678,029.78元，增長12.33%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算117,271,439.23元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款117,271,439.23元。支出包括：教育支出98,894,134.47元、社會保障和就業支出8,152,616.49元、衛生健康支出4,046,611.27元、住房保障支出6,178,077元。財政撥款總收支較上年增加18,083,939.50元，增長18.23%，主要是以下原因：一是全額事業在職在編人員人數增加，人員經費等基本支出增加17,478,339.50元；二是學生人數增加，財政撥款生均公用經費收支增加605,600元。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年本年一般公共預算支出117,271,439.23元，同比增加18,083,939.50元，增長18.23%。其中：基本支出117,271,439.23元，項目支出0元，具體支出預算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為以下類別：

1.中等職業教育44,738,039.29元，其中：基本支出44,738,039.29元，項目支出0元。主要用於中等職業教育正常運轉的各項支出。

2.高等職業教育54,156,095.18元，其中：基本支出54,156,095.18元，項目支出0元。主要用於高等職業教育學院正常運轉的各項支出。

3.事業單位離退休45,900元，其中：基本支出45,900元，項目支出0元。主要用於事業單位離退休人員的大病醫療統籌支出。

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出8,106,716.49元，其中：基本支出8,106,716.49元，項目支出0元。主要用於教職工養老保險。

5.事業單位醫療4,046,611.27元，其中：基本支出4,046,611.27元，項目支出0元。主要用於教職工醫療保險及大病救助支出。

6.住房公積金6,178,077元，其中：基本支出6,178,077元，項目支出0元。主要用於教職工住房公積金支出。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1. 基本支出預算117,271,439.23元，占一般公共預算支出預算100%，同比增加18,083,939.5元，增長18.23 %。增長的主要原因如下：一是梧州職業學院在校學生人數增加，生均公用經費支出增大；二是按計劃公開招考錄用實名人員及非實名控製數教師，教師人數增加，使人員經費等基本支出增加。其中：

工資福利支出預算93,002,075.95元，占基本支出預算79.30%，同比增加19,772,101.98元，增長27%。主要用於實名人員、非實名控製數教師人員支出，增加原因是新增在職人員，人員經費增加。

商品和服務支出預算24,057,472.08元，占基本支出預算20.51%，同比減少653,162.48元，下降2.64%。主要用於維修維護支出、水電費及物業管理等支出，減少的主要原因是離退休公用經費使用財政專戶管理資金安排，使一般公共預算支出的商品和服務支出減少。

對個人和家庭的補助預算211,891.20元,占基本支出預算0.18%，同比減少1,035,000元，下降83.01%。主要用於離退休教職工的離退休費及生活補助，減少的主要原因是是2025年離退休人員物業服務支出使用財政專戶管理資金安排，使對個人和家庭補助支出減少。

資本性支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無增減變化。

2. 項目支出預算0元，占一般公共預算支出預算0%，同比無增減變化。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年本年一般公共預算基本支出117,271,439.23元，同比增加18,083,939.5元，增長18.23 %。其中：

人員經費93,213,967.15元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。較上年增加18,737,101.98元，增長25.16%，主要原因是招考錄用實名人員、非實名控製數教師人數增加，使人員經費有所增加。

公用經費24,057,472.08元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務和支出。較上年減少653,162.48元，下降2.64%，主要原因是使用財政專戶管理資金安排離退休公用經費支出，使總體公用經費支出減少。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2025年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算190,000元，同比增加190,000元，因2024年無此項預算，所以2025年增減幅度無法進行同比。具體如下：

1. 因公出國（境）經費預算0元，同比無變化。

2. 公務接待費預算40,000元，同比增加40,000元，因2024年無此項預算，所以2025年增減幅度無法進行同比。主要原因是2024年使用年中追加的轉移支付資金安排公務接待費，2025年調整資金安排方式，將公務接待費納入年初部門預算編製，使公務接待費預算增加。

3. 公務用車購置及運行維護費預算150,000元，同比增加150,000元，因2024年無此項預算，所以2025年增減幅度無法進行同比。其中：

（1）公務用車運行維護費150,000元，同比增加150,000 元，因2024年無此項預算，所以2025年增減幅度無法進行同比。主要原因是2024年使用年中追加的轉移支付資金安排公務用車運行維護費，2025年調整資金安排方式，將公務用車運行維護費納入年初部門預算編製，使公務用車運行維護費預算增加。

（2）公務用車購置費0元，同比無變化。

（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比無增減變化。具體如下：

1. 因公出國（境）經費預算0元，同比無變化。根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。

2. 公務接待費預算0元，同比無變化。

3. 公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。其中：

（1）公務用車運行維護費0元，同比無變化。

（2）公務用車購置費0元，同比無變化。

八、政府性基金預算情況說明

本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出，同比無變化。

九、國有資本經營預算情況說明

本部門2025年部門預算無國有資本經營預算支出，同比無變化。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費預算安排情況說明

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為事業單位，機關運行經費財政撥款預算0元。

另外，奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版本級及下屬單位共有1個事業單位，事業單位相關運行經費總預算安排52,014,032.08元，同比增加10,589,223.52元，增長25.56%。主要原因是學校深化產教融合，構建校企協同育人機製，合作服務支出增長，使本年事業運行經費總預算增加。其中：基本支出預算27,281,972.08元，同比增加2,571,337.52元，增長10.41%，主要原因是中高職在校學生人數增加，各項教學設備及教學場所使用頻率增大，實訓設備和實訓場所等老化維修維護經費增加以及水電費、學生軍事化管理等支出增加，一般公共預算生均公用經費支出增大；項目支出預算24,732,060元，同比增加8,017,886元，增長47.97%。主要原因是學校構建校企協同育人機製，校企合作服務支出增長。主要用於辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年政府采購預算22,607,795.14元，同比增加6,223,732.72元，增長37.99%。其中：政府集中采購預算150,000元，占政府采購預算的0.66%，同比增加150,000元，因2024年無此項預算，所以2025年增減幅度無法進行同比；增加的主要原因是2025年調整資金安排方式，將公務用車運行維護費納入年初預算編製，車輛維修和保養服務支出增加，政府集中采購預算增加。分散采購22,457,795.14元，占政府采購預算的99.34%，同比增加6,073,732.72元，增長37.07%，主要是以下原因：一是校園設施和實訓場所等老化維修維護經費增加；二是校園安保、綠化服務支出增大。

按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款14,990,984.14元，財政專戶管理的資金安排7,616,811元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購7,123,220元，占政府采購預算31.51%；工程類采購4,829,992.07元，占政府采購預算21.36%；服務類采購10,654,583.07元，占政府采購預算47.13%。

貨貨物類采購主要內容是：1.學生實習實訓耗材，預算金額1,290,000元，政府采購品目為A07100300－紙製品，計劃采購標的為紙製品，計劃專門麵向中小企業采購；2.教學設備、學生實訓設備，預算金額4,000,000元，政府采購品目為A02019900－其他信息化設備，計劃采購標的為其他信息化設備，計劃專門麵向中小企業采購；3.辦公複印紙及耗材，預算金額1,270,000元，政府采購品目為A07100300－紙製品，計劃采購標的為紙製品，計劃專門麵向中小企業采購；4.學生活動物品，預算金額563,220元，政府采購品目為A07100300－紙製品，計劃采購標的為紙製品，計劃專門麵向中小企業采購。

工程類采購主要內容是：1.校園場所裝修工程等支出，預算金額4,829,992.07元，政府采購品目為B07000000－裝修工程，計劃采購標的為裝修工程，計劃專門麵向中小企業采購。

服務類采購主要內容是：1.學生安保、綠化服務，預算金額5440,000元，政府采購品目為C05049900－其他安全保護服務，計劃采購標的為其他安全保護服務，計劃專門麵向中小企業采購；2.教學場所、學生實訓室維修服務，預算金額2,730,992.07元，政府采購品目為C23129900－其他維修和保養服務，計劃采購標的為其他維修和保養服務，計劃專門麵向中小企業采購；3.招生宣傳印刷服務，預算金額1,242,500元，政府采購品目為C99000000－其他服務，計劃采購標的為其他服務，計劃專門麵向中小企業采購；4.教師素質提升培訓服務，預算金額991,091元，政府采購品目為C02060000－培訓服務，計劃采購標的為培訓服務，計劃專門麵向中小企業采購；5.公務車維修及保養服務，預算金額150,000元，政府采購品目為C23120301－車輛維修和保養服務，計劃采購標的為車輛維修和保養服務，計劃專門麵向中小企業采購；6.交通租賃服務，預算金額100,000元，政府采購品目為C15990000－其他交通運輸、倉儲服務，計劃采購標的為其他交通運輸、倉儲服務，計劃專門麵向中小企業采購。

（三）國有資產占用情況說明。

共有車輛41輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車40輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車以及教學實訓用車。

截至2024年12月31日，資產原值合計355,235,712.11元，其中：1.土地、房屋及構築物483,415.8元。2.設備270,736,603.17元。3.文物和陳列品3,030,864.08元。4 .圖書檔案11,651,639.94元。5.家具、用具、裝具等24,002,300.5元。6.無形資產45,330,888.62元。

（四）預算績效目標情況說明。

1.奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2025年所有項目支出全麵實施績效目標管理，涉及市本級項目10個，預算資金78,331,300元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

第三部分：專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.事業運行經費：為保障事業單位運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.教育支出：指政府用於發展社會各種教育事業的經費支出，包含中小學校的經費撥款、高等和中等專業學校的經費補助、學生的獎學金、困難補助費等支出。

8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方麵的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位養老、就業補助、撫恤、社會福利、最低生活保障、特困人員救助供養、其他生活救助、財政對基本養老保險及財政代繳社會保險費等支出。

9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方麵的支出，包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。

10.住房保障支出：指事業單位用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等支出，包含住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。

第四部分：2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）

上述報表詳見附件。