六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況

一、本部門職責

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版是全額撥款事業單位，其主要職能：根據《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育以及專科層次的高等職業教育。

二、機構設置情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為理工類院校，成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月國家教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心，實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。學院內設機構30個，包括：黨政辦公室（督查室、國際交流處）、黨委組織部（人事處、教師工作部、職改辦）、黨委宣傳部（統戰部、網信辦）、黨委學生工作部（黨委武裝部、學生資助中心、心理健康教育與谘詢中心）、教學科研處（中專部、教師教學發展中心、現代教育技術中心）、財務處、國有資產管理處、後勤管理服務中心（保衛處）、招生處、發展規劃處（校企合作辦公室、職教集團秘書處、實習就業指導中心）、繼續教育學院（培訓中心、圖書館）、紀檢監察室、審計室、工會委員會、共青團委員會、機關第一黨支部委員會、機關第二黨支部委員會、黨建工作領導小組、教學督導工作組、馬克思主義學院、鄉村產業振興學院、建築環保工程學院、電子信息工程學院、商學院、機械與電氣工程學院、教育學院、衛生健康學院（衛生教學部）、中職教學部、技工教學部。

第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度部門決算報表

2023年部門決算報表(此部分另附表格，詳見《附件:奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度部門決算公開表》)

第三部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入25454.81萬元，其中本年收入24490.04萬元，較2022年度決算數25001.29萬元，增加453.52萬元，增長1.81%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入15648.85萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數17247.91萬元，減少1599.06萬元，下降9.27%，主要原因：2023年未獲得自治區提高高職生均撥款補助資金，生均經費撥款比去年減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門沒有政府性基金收入。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門沒有國有資本經營收入。

4.上級補助收入0.00?萬元，為上級部門當年撥付的資金。較2022年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門沒有上級補助收入。

5.事業收入8320.90?萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數7332.52萬元,增加988.38萬元，增長13.48%，主要原因是：學校擴招，學生人數增加，學費收入增加，事業收入增加。

6.經營收入0.00萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門沒有經營性收入。

7.附屬單位上繳收入0.00?萬元。較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門沒有附屬單位上繳收入。

8.其他收入520.30萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數420.85萬元，增加99.45萬元，增長23.63%，主要原因是：（1）收到市教育局轉入自治區特級教師（名師）工作坊建設經費；（2）舉辦多場職業技能大賽，取得非財政撥款收入。

9.使用非財政撥款結餘（含專用結餘）964.77萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘、專用結餘彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數0.00萬元，增加964.77萬元，增長100%，主要原因是：學生人數增加，教學支出增加，使用了以前年度積累的非財政撥款結餘彌補本年資金缺口。

10.上年結轉和結餘0.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：部分項目已在本年度執行完畢，不需要結轉至下年執行。

（二）本部門2023年度總支出25454.81萬元，其中本年支出25454.81萬元，較2022年度決算數25001.29萬元，增加453.52萬元，增長1.81%。支出具體情況如下：

1.教育支出（205類）24137.2萬元：主要用於：中等職業教育、高等職業教育安排的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。較2022年度決算數23674.18萬元，增加463.02萬元，增長1.96%，主要原因是：學生人數增加，學生助學金增加。

2.社會保障和就業支出（208類）582.39萬元：主要用於：機關事業單位按國家規定發放的基本養老保險繳費支出。較2022年度決算數586.31萬元，減少3.92萬元，下降0.67%，主要原因是：教職工人員變動支出減少，事業單位基本養老保險繳費減少。

3.衛生健康支出（210類）295.98萬元：主要用於：按照國家政策規定所有在職人員醫療保險方麵的支出等。較2022年度決算數297.81萬元，減少1.83萬元，下降0.61%，主要原因是：教職工人員變動支出減少，醫療保險繳費減少。

4.農林水支出（213類）2.91萬元：主要用於：市級選派第一書記駐村專項工作經費支出。較2022年度決算數3.00萬元，減少0.09萬元，下降3%，主要原因是：減少了駐村辦公用品的購置。

5.住房保障支出（221類）436.34萬元：主要用於：按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方麵的支出。較2022年度決算數438.77萬元，減少2.43萬元，下降0.55%，主要原因是：教職工人員變動工資支出減少，使住房公積金繳費基數減少。

結餘分配0.00萬元，為事業單位按規定提取的專用結餘、繳納所得稅和轉入非財政撥款結餘等。較2022年決算1.23萬元，減少1.23萬元，下降100.00%，主要原因是：加快資金支付進度，使結轉結餘金額減少。

年末結轉和結餘0.00萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門本年度無結轉結餘。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度一般公共預算財政撥款支出15648.85萬元，較2022年度決算數17247.91萬元，減少1599.06萬元，下降9.27%。其中：基本支出15648.85萬元，項目支出0.00萬元。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9255.01萬元，支出決算為15648.85萬元，完成年初預算的169.09%。

(1)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)年初預算為4142.11萬元，支出決算為6063.3萬元，完成年初預算的146.38%。預決算存有差異原因是：主要是2023年追加了中央現代職業教育質量提升計劃經費、職業教育免學費補助，增加了中職學校經費支出預算。

(2)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)年初預算為3680.62萬元，支出決算為8267.94萬元，完成年初預算的224.63%。預決算存有差異原因是：主要是為了落實高職學生資助政策以及進一步提高高職院校經費保障水平，2023年追加了高等學校學生資助資金以及現代職業教育發展專項經費等，從而增加了高職教育經費的支出預算。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為634.68萬元，支出決算為581.79萬元，完成年初預算的91.67%。預決算存有差異原因是：本單位12月份的基本養老保險繳費在2024年支出，所以2023年支出數減少。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是：追加建國初期參加革命工作幹部醫療補助及護理費。

(5)衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是：追加重大傳染病防治經費。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為321.59萬元，支出決算為295.48萬元，完成年初預算的91.88%。預決算存有差異原因是：本單位12月份的醫療繳費在2024年支出，所以2023年支出數減少。

(7)農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是：按照單位委派駐村工作人員的實際需要，年中追加第一書記駐村經費，主要用於2023年第一書記駐村專項工作經費。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為476.01萬元，支出決算為436.34萬元，完成年初預算的91.67%。預決算存有差異原因是：本單位12月份的住房公積金繳費在2024年支出，所以2023年支出數減少。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度一般公共預算財政撥款基本支出15648.85萬元，其中：人員經費支出10572.86萬元，主要包括：基本工資2002.59萬元，津貼補貼154.65萬元，績效工資3062.83萬元，機關事業單位基本養老保險繳費724.74萬元，職工基本醫療保險繳費357.84萬元，其他社會保障繳費39.48萬元，住房公積金543.56萬元，其他工資福利支出746.75萬元，離休費13.71萬元，撫恤金204.46萬元，生活補助4.05萬元，助學金2708.87萬元，其他對個人和家庭的補助9.34萬元，公用經費支出5075.99萬元，辦公費101.53萬元，印刷費35.1萬元，水費30.0萬元，電費100.0萬元，郵電費29.32萬元，物業管理費344.09萬元，差旅費57.93萬元，維修（護）費582.06萬元，租賃費1265.0萬元，培訓費309.77萬元，公務接待費1.84萬元，專用材料費121.57萬元，勞務費145.59萬元，工會經費104.52萬元，公務用車運行維護費7.0萬元，其他商品和服務支出664.27萬元，支出具體情況如下：

(1)工資福利支出7632.42萬元，完成年初預算的112.14%。預決算存有差異原因是：年中追加了績效增量和獎勵性績效工資，使決算數比預算數增加。

(2)商品和服務支出3899.58萬元，完成年初預算的182.25%。預決算存有差異原因是：年中追加了2023年中央現代職業教育質量提升計劃經費、2023中等職業教育免學費補助資金，使決算數比預算數增加。

(3)對個人和家庭的補助2940.44萬元，完成年初預算的14865.72%。預決算存有差異原因是：為了貫徹落實自治區中高職學生資助政策，年中自治區追加學生資助資金等；為了撫慰家屬情感、保障家庭基本生活，年中追加撫恤金；使決算數比預算數增加。

(4)資本性支出1176.41萬元，完成年初預算的0%。預決算存有差異原因是：為了提高高職院校經費水平保障，年中追加現代職業教育質量提升計劃經費、現代職業教育發展專項經費及2023年市屬高職高專強基計劃資金等，使決算數比預算數增加。

四、2023年度政府性基金預算支出決算情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度政府性基金支出0.00萬元，較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度國有資本經營預算支出0.00萬元,較2022年度決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2023年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出預算為8.84萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預算的100.00%，比上年決算數14.00萬元，減少5.16萬元，下降36.86%，主要原因是：公務用車運行維護費較2022年減少5萬元，公務接待費較上年減少0.16萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算7.00萬元，公務接待費支出決算1.84萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。全年使用財政撥款安排0（局、辦、鎮）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。開支內容包括：本部門本年度沒有因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，比上年決算數12.00萬元，減少5.00萬元，下降41.67%，其中：公務用車購置支出0.00萬元，年初預算數為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

公務用車運行費支出7.00萬元，年初預算數為7.00萬元，完成年初預算的100.00%，比上年決算數減少5.00萬元。原因是：本單位落實厲行節約堅持過緊日子的要求，公務用車維修費用減少。2023年，本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛，全年運行費支出7.00萬元。

（三）公務接待費支出預算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的100.00%，比上年決算數2.00萬元，減少0.16萬元，下降8.00%，主要原因是：本單位落實厲行節約堅持過緊日子的要求，接待費支出減少。國內公務接待批次15次，人次155次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少0萬元，比上年決算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為全額撥款事業單位，曆年來沒有機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額4743.04萬元，其中：政府采購貨物支出2710.92萬元、政府采購工程支出713.89萬元、政府采購服務支出1318.22萬元。授予中小企業合同金額3848.11萬元，占政府采購支出總額的81.13%，其中：授予小微企業合同金額3557.78萬元，占授予中小企業合同金額的92.46%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的94.48%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的50.00%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的70.54%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛41輛，其中：副部（。┘都耙隕狹斕加貿0輛、主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車40輛；單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）14台（套）。

八、預算績效管理工作開展情況

1.整體支出績效自評結果。

我部門2023年度部門預算數28770.14萬元，執行數21107.90萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，主要年度績效目標衡量指標完成情況優良，部門預算資金指標下達率、基本支出預算執行率、項目支出預算執行率、財務管理製度健全性、資金使用規範性、政府采購規範性、經費支出及時性、資金總體使用率、經費超支率、2023屆初次畢業去向落實率、校園建設、綠化管理及對環境改善的影響、項目運行依賴的管理製度能否持續執行以及師生滿意度等14個三級指標已全部完成年度績效目標值。產出指標自評得分49.95分，效益指標自評得分30分，滿意度指標自評得分10分，預算執行自評得分7.34分，整體評價得分97.29分。

2.項目支出績效自評結果

（1）項目績效自評總體情況

項目績效自評總體情況：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版部門預算支出項目41個，項目支出總額14160.53萬元。其中，本級項目41個，本級項目支出14160.53元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：36個項目評為一等，涉及資金13755.47萬元，占項目總數比例87.80%，占項目支出總額比例97.14%；5個項目評為二等，涉及資金405.06萬元，占項目總數比例12.20%，占項目支出總額比例2.86%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%。自評發現的主要問題及原因：一是部分績效評價效果指標設置不夠明晰，不易衡量指標完成情況；二是項目缺乏創新性和前瞻性，未能及時調整和優化支出結構，未能充分發揮資金的使用效益，存在項目支出執行率低的現象。下一步改進措施：一是項目支出目標設置易衡量的量化指標，減少定性指標，加強資金監管和考核機製，運行有序的績效管理機製，規範項目管理；二是加強創新性和前瞻性，不斷調整和優化支出結構，提高資金使用效益。

1. 部分重點項目績效自評情況

   2023年高職學生資助經費自治區資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，2023年高職學生資助經費自治區資金項目自評得分為99.97分，評價結果為一等，項目全年預算數為46.40萬元，執行數為46.40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成獎助學金發放人數共888人，其中：中等職業學校畢業生升入高等職業學校學費補助資助人數847人，自治區人民政府獎學金項目資助人數41人。二是我院滿足中等職業學校畢業生升入高等職業學校學費補助及自治區人民政府獎學金項目資助目標受助條件的學生均獲得了資助，總體績效目標已完成。自評發現的主要問題及原因：項目績效管理尚在起步階段，管理機製還不夠健全，有待進一步完善。下一步改進措施：完善現有的項目支出績效管理方式方法，建立完善的管理製度，並加強對項目支出績效管理人員的培訓，提升工作人員的業務水平。

   3.部門績效評價結果。

   組織對“2023年高職學生資助經費自治區資金”等1個重點項目進行了部門評價，評價結果為一等，涉及資金46.40萬元。從評價情況來看，我院滿足中等職業學校畢業生升入高等職業學校學費補助及自治區人民政府獎學金項目資助目標受助條件的學生均獲得了資助，總體績效目標已完成。

   第四部分?名詞解釋

   一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

   二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

   三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

   五、使用非財政撥款結餘（含專用結餘）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘彌補本年度收支差額的資金。

   六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。?

   七、結餘分配：指事業單位按會計製度規定繳納的所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的資金等。?

   八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或者以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。?

   九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

   十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

   十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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