目 錄

第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2024年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、國有資本經營預算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：專業名詞解釋

第四部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2024年部門預算報表（詳見附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、年度預算項目績效目標公開表

第一部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版概況

一、主要職能

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為公辦全日製綜合性普通高等職業院校，全額撥款事業單位，主要職能是根據《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業教育法》，開展中等職業教育、高等職業教育及職業技能培訓。

二、機構設置情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版成立於2008年，當時為民辦性質。2014年7月教育部正式備案學院為公辦院校。梧州市委、市政府整合市區的中職學校資源，建設梧州市職教中心，實行奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版、梧州市職業教育中心“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。學院內設職能部門及教學單位共25個，包括：黨政辦公室（督查室）、黨委組織部（人事處、黨委教師工作部）、黨委宣傳部（黨委統戰部）、黨委學生工作部（黨委武裝部、學生資助中心、心理健康教育與谘詢中心）、教學科研處（質量管理處、中專部、教師教學發展中心、語言文字工作委員會、現代教育技術中心）、財務處、國有資產管理處、後勤服務管理中心（保衛處）、招生處、發展規劃處（校企合作辦公室、實習就業指導中心、職教集團秘書處）、繼續教育學院（圖書館）、紀檢監察室、審計室、工會委員會、共青團委員會、馬克思主義學院、鄉村產業振興學院、建築環保工程學院、電子信息工程學院、商學院、機械與電氣工程學院、教育學院、衛生健康學院（衛生教學部）、中職教學部、技工教學部。

三、人員構成情況

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版現有人員編製總數850名，其中：全額事業編製660名，非實名控製數190名。事業單位後勤服務聘用人員控製數2名。現有領導班子成員共7人，截至2024年2月，在職在編人員597人，包括：全額事業在職在編453人，非實名控製數在職144人。事業單位後勤服務聘用人員控製數在職2人。其他人員312人、離退休人員507人。國家計劃內中、高職學生26846人。

第二部分：奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2024年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2024年收支總預算177,255,199.73元，同比減少23,262,545.08元，下降11.60%。其中：本年收入預算177,255,199.73元，同比減少864,491.93元，下降0.49%；上年結轉結餘0元，同比減少22,398,053.15元，下降100%。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

2024年收支預算總體減少主要是以下原因：一是2024年預算編製結轉結餘審批程序變動，本部門上年結轉結餘資金編入政府預算，未在部門預算中體現，使上年結轉結餘比2023年減少；二是財政專戶管理資金收入減少，使本年收支預算有所減少。

二、部門收入預算總體情況說明

2024年收入總預算177,255,199.73元，同比減少23,262,545.08元，下降11.60%。本年收入預算177,255,199.73元，同比減少864,491.93元，下降0.49%；上年結轉結餘0元，同比減少22,398,053.15元，下降100%。其中：

（一）一般公共預算撥款99,187,499.73元，占收入總預算的55.96%，同比增加9,531,008.07元，增長10.63%。主要是以下原因：一是2024年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版在職在編人員人數增加，人員經費等基本支出增加5,168,426.50元；二是學生人數增加，財政撥款生均公用經費增加2,061,600元；三是離退休人員公用支出及離退休人員物業補貼使用一般公共預算資金安排，離退休人員支出增加2,282,480元。

（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無增減變化。

（三）財政專戶管理資金收入78,067,700元，占收入總預算的44.04%，同比減少10,395,500元，下降11.75%，主要是以下原因：一是根據2024年財政預算要求，非實名控製數教師人員經費14,279,114.30元使用一般公共預算資金安排，包括控製數教師工資、五險一金支出、大病醫療統籌以及績效增量；二是離退休人員物業補貼1,032,480元使用一般公共預算資金安排，使財政專戶管理資金收入和支出有所減少。

（四）本部門無事業收入，同比無增減變化。

（五）本部門無事業單位經營收入，同比無增減變化。

（六）上年結轉結餘0元，同比減少22,398,053.15元，下降100%，主要原因是2024年預算編製結轉結餘審批程序變動，本部門上年結轉結餘資金編入政府預算，未在部門預算中體現。

三、部門支出預算總體情況說明

2024年支出總預算177,255,199.73元，較上年減少23,262,545.08元，下降11.60%。其中，基本支出預算99,187,499.73元，占支出總預算的55.96%，同比增加8,545,008.07元，增長9.43%，主要是以下原因：一是擴大招生人數，學生人數增加，生均公用經費支出增大；二是開展公開招聘招考錄用實名人員、非實名教師人數增加，人員經費等基本支出增加。項目支出預算78,067,700元，占支出總預算的44.04%，同比減少31,807,553.15元，下降28.95%，主要是以下原因：一是2024年預算編製結轉結餘審批程序變動，本部門上年結轉結餘資金編入政府預算，未在部門預算中體現，使預算項目支出比2023年減少；二是非實名控製數教師人員經費14,279,114.30元使用一般公共預算資金安排，包括控製數教師工資、五險一金支出、大病醫療統籌以及績效增量；三是離退休人員公用支出、物業補貼使用一般公共預算資金安排，使項目支出有所減少。其中：

（一）教育支出類科目160,760,841.80元，占支出總預算90.69%，同比減少25,434,108.47元，下降13.66%。

（二）社會保障和就業支出類科目7,333,396.29元，占支出總預算4.14%，同比增加986,599.84元，增長15.54%。

（三）衛生健康支出類科目3,660,914.42元，占支出總預算2.07%，同比增加445,013.67元，增長13.84%。

（四）住房保障支出類科目5,500,047.22元，占支出總預算3.10%，同比增加739,949.88元，增長15.54%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預算99,187,499.73元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款99,187,499.73元。支出包括：教育支出82,693,141.80元、社會保障和就業支出7,333,396.29元、衛生健康支出3,660,914.42元、住房保障支出5,500,047.22元。財政撥款總收支較上年增加6,637,454.92元，增長7.17%，主要是以下原因：一是全額事業在職在編人員人數增加，人員經費等基本支出增加5,168,426.50元；二是離退休人員公用支出、物業補貼使用一般公共預算資金安排，使財政撥款總收支增加；三是學生人數增加，財政撥款生均公用經費收支增加。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年本年一般公共預算支出99,187,499.73元，較上年增加9,531,008.07元，增長10.63%。其中：基本支出99,187,499.73元，項目支出0元，具體支出預算如下：

（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

中等職業教育43,108,675.91元，其中：基本支出43,108,675.91元，項目支出0元。主要用於中等職業教育正常運轉的各項支出。

高等職業教育39,584,465.89元，其中：基本支出39,584,465.89元，項目支出0元。主要用於高等職業教育學院正常運轉的各項支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出7,333,396.29元，其中：基本支出7,333,396.29元，項目支出0元。主要用於教職工養老保險。

事業單位醫療3,660,914.42元，其中：基本支出3,660,914.42元，項目支出0元。主要用於教職工醫療保險及大病救助支出。

住房公積金5,500,047.22元，其中：基本支出5,500,047.22元，項目支出0元。主要用於教職工住房公積金支出。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算99,187,499.73元，占一般公共預算支出的100%，同比增加9,531,008.07元，增長10.63%。增長的主要原因如下：一是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版在校學生人數增加，生均公用經費支出增大；二是按計劃公開招考錄用實名人員及非實名控製數教師，人數增加，使人員經費等基本支出增加。其中：

工資福利支出預算73,229,973.97元，占基本支出預算73.83%，同比增加5,168,426.50元，增長7.59%，主要用於實名人員、非實名控製數教師人員支出，增加原因是教師人數增加，使人員經費增加。

商品和服務支出預算24,710,634.56元，占基本支出預算24.91%，同比增加3,313,421.57元，增長15.49%。主要用於維修維護支出、水電費及物業管理等支出，主要原因是學院中高職在校學生人數增加，各項教學設備及教學場所使用頻率增大，實訓設備和教學場所等維修維護經費增加，水電費等支出增加。

對個人和家庭補助支出預算1,246,891.20元，占基本支出預算1.26%，同比增加1,049,160元，增長530.60%。主要用於離退休教職工的離退休費、生活補助及離退休人員物業補貼，增加的主要原因是2024年離退休人員物業補貼1,032,480元使用一般公共預算資金安排，使對個人和家庭補助支出增加。

資本性支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無增減變化。

2.項目支出0元，占一般公共預算支出的0%，同比無增減變化。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年本年一般公共預算基本支出99,187,499.73元，較上年增加9,531,008.07元，增長10.63%。其中：

人員經費74,476,865.17元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費等。較上年增加6,217,586.50元，增長9.11%，主要原因是招考錄用實名人員、非實名控製數教師人數增加，使人員經費有所增加。

公用經費24,710,634.56元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務和支出。較上年增加3,313,421.57元，增長15.49%，主要原因在校學生人數增加、教師人數增加，水電費等支出增加。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2024年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算0元，同比減少100,000元，下降100%。其中：

1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。

2.公務接待費支出預算0元，同比減少20,000元，下降100%，減少主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”的要求，壓減年初預算。

3.公務用車購置及運行維護費預算0元，同比減少80,000元，下降100%。主要原因是嚴控“三公”經費，減少支出。其中：

（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比減少80,000元，下降100%，減少主要原因是嚴格按照政府“過緊日子”的要求，壓減年初預算。

（2）公務用車購置費0元，同比無增減變化。

（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比無增減變化。其中：

1.因公出國（境）經費預算。

因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。

2.公務接待費預算。

公務接待費預算0元，同比無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費預算。

公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無增減變化。具體是：

（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無增減變化。（2）公務用車購置預算0元，同比無增減變化。

八、政府性基金預算情況說明

2024年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版無國有資本經營收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業運行經費預算安排情況說明。

奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版為事業單位，機關運行經費財政撥款預算0元。

事業運行經費總預算安排41,424,808.56元，同比減少6,064,279.23元，下降12.77%，主要原因是奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2024年財政專戶管理資金收入減少，使本年事業運行經費總預算有所減少。其中：基本支出預算24,710,634.56元，同比增加2,327,421.57元，增長10.40%，主要原因是中高職在校學生人數增加，各項教學設備及教學場所使用頻率增大，實訓設備和實訓場所等老化維修維護經費增加以及水電費、學生軍事化管理等支出增加，一般公共預算生均公用經費支出增大；項目支出預算16,714,174元，同比減少8,391,700.80元，下降33.43%，主要原因是本年財政專戶管理資金收入減少，使事業運行經費項目支出減少。主要用於辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年政府采購預算16,384,062.42元，同比減少6,570,820.45元，下降28.62%。其中：政府集中采購預算0元，占政府采購預算的0%，同比減少3,268,271.72元，下降100%；主要原因是嚴格按照政府“過緊日子”的要求，壓減年初采購預算。分散采購16,384,062.42元，占政府采購預算的100%，同比減少3,302,548.73元，下降16.78%；主要原因是按照政府“過緊日子”的要求，嚴格控製支出，減少政府分散采購。

按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款14,357,157.42元，財政專戶管理的資金安排2,026,905元。

按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購2,026,905元，占政府采購預算12.37%；工程類采購8,921,657.42元，占政府采購預算54.45%；服務類采購5,435,500元，占政府采購預算33.18%。

貨物類采購主要內容是：1.學生實習實訓耗材支出，預算金額1,162,000元，政府采購品目為A07100300－紙製品，計劃采購標的為紙製品，計劃專門麵向中小企業采購；2.教學設備、學生實訓室電腦購置，預算金額330,000元，政府采購品目為A02029900－其他辦公設備，計劃采購標的為其他辦公設備，計劃專門麵向中小企業采購；3.教師辦公電腦，複印、掃描及打印設備購置，預算金額434,905元，政府采購品目為A02029900－其他辦公設備，計劃采購標的為其他辦公設備，計劃專門麵向中小企業采購；4.心理健康教育工作耗材，預算金額100,000元，政府采購品目為A07100300－紙製品，計劃采購標的為紙製品，計劃專門麵向中小企業采購。

工程類采購主要內容是：1.校園場所裝修工程等支出，預算金額5,500,000元，政府采購品目為B07000000－裝修工程，計劃采購標的為裝修工程，計劃專門麵向中小企業采購；2.教學場所、學生實訓室維修工程等支出，預算金額3,421,657.42元，政府采購品目為B07000000－裝修工程，計劃采購標的為裝修工程，計劃專門麵向中小企業采購。

服務類采購主要內容是：1.學生安保服務，預算金額3,415,500元，政府采購品目為C05990000－其他社會服務，計劃采購標的為其他社會服務，計劃專門麵向中小企業采購；2.學生宿舍軍事化管理服務，預算金額2,020,000元，政府采購品目為C05990000－其他社會服務，計劃采購標的為其他社會服務，計劃專門麵向中小企業采購。

（三）國有資產占用情況說明。

共有車輛41輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車40輛，其他用車主要是學校招生用轎車、教職工上下班大客車以及教學實訓用車。

截至2023年12月31日，資產原值合計355,235,712.11元，其中：1.土地、房屋及構築物483,415.80元。2.設備270,736,603.17元。3.文物和陳列品3,056,504.08元。4.圖書檔案11,651,639.94元。5.家具、用具、裝具等23,976,660.50元。6.無形資產45,330,888.62元。

（四）預算績效目標情況說明。

1.奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2024年所有項目支出全麵實施績效目標管理，涉及市本級項目13個，預算資金78,067,700元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目：專項公用經費－校級助學金，預算資金3,824,800元，2024年度績效目標為貫徹落實《廣西壯族自治區財政廳等五部門關於印發廣西壯族自治區學生資助資金管理辦法的通知》（桂財規（2022）9號）、《關於做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接學生資助有關工作的通知》（桂教資助〔2021〕25號）和《關於進一步做好鄉村振興教育幫扶學生資助工作的通知》（桂教資助〔2022〕21號）要求，及時發放勤工助學支出，按時發放校級獎助學金，使符合條件的品學兼優的貧困學生得到資助。設1條數量指標：資助學生完成率=100%；設1條質量指標：資助學生準確率=100%；設1條時效指標：資助資金發放及時率≥90%；設1條成本指標：項目成本超支率≤0%；設1條社會效益指標：減輕獲得助學金補助家庭經濟困難學生家庭經濟負擔；設1條滿意度指標：受助學生滿意度≥90%。

第三部分：專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.事業運行經費：為保障事業單位運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。關於事業運行經費公開口徑，由於財政部給的《操作規程》中的表述並未對口徑問題嚴格規定，故當前暫時統一按照：“302商品和服務支出”類下的所有款，加上“309資本性支出（基本建設）”類下的“辦公設備購置”，再加上“310資本性支出”類下的“辦公設備購置”進行統計。

6.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.教育支出：指政府用於發展社會各種教育事業的經費支出，包含中小學校的經費撥款、高等和中等專業學校的經費補助、學生的獎學金、困難補助費等支出。

8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方麵的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位養老、就業補助、撫恤、社會福利、最低生活保障、特困人員救助供養、其他生活救助、財政對基本養老保險及財政代繳社會保險費等支出。

9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方麵的支出，包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。

10.住房保障支出：指事業單位用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等支出，包含住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。

第四部分：2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）

上述報表詳見附件。